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目 录
第一部分 陆河县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 陆河县人民检察院2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 陆河县人民检察院2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陆河县人民检察院概况
（一）部门主要职责
陆河县人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证法律的统一正确实施。接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受监督，执行其决议。
主要职责
1、依法对刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对侦查活动实行监督；出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督。
2、依法对刑事、民事和行政诉讼活动实行法律监督。
3、依法对刑事案件判决，裁定的执行和看守所监管场所等执行刑罚的活动是否合法，实行法律监督。
4、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及刑事赔偿工作，以及犯罪嫌疑人的投案自首。
5、负责检察机关队伍建设和思想政治工作，协同县有关部门做好干部的考核、考察工作；提请县人大常委会任命县人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长，负责检察机关的教育培训工作和计划生育工作。
6、负责对全院干警贯彻执行法律、法规和上级决定规定的情况进行监督；受理对本院干警违纪违法行为的检举控告，并按照管理权限进行查处，受理检察人员不服处分的申诉；制定廉政建设制度、组织开展廉政纪律教育和执法执纪大检查活动。
7、在检察业务工作中宣传法制、提供法律咨询；参与社会治安的综合治理和打击各种刑事犯罪活动的专项斗争。
8、承办上级人民检察院和县委、县人大交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
陆河县人民检察院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 陆河县人民检察院2018年部门决算表
|
表1 |
|||||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
部门：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1482.97 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
28 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
1490.34 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
156.94 |
六、科学技术支出 |
31 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
33 |
2.78 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
35 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
36 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
37 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
38 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
40 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
156.88 |
|
本年收入合计 |
22 |
1639.91 |
本年支出合计 |
47 |
1650.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
48 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
186.19 |
年末结转和结余 |
49 |
176.10 |
|
总计 |
25 |
1826.10 |
总计 |
50 |
1826.10 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
表2 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
部门：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
1639.91 |
1482.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.94 |
|
204 |
公共安全支出 |
1480.18 |
1480.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1347.18 |
1347.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
571.58 |
571.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
269.75 |
269.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040403 |
机关服务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040406 |
侦查监督 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040407 |
执行监督 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040408 |
控告申诉 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
133.00 |
133.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
133.00 |
133.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
156.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.94 |
|
22999 |
其他支出 |
156.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.94 |
|
2299901 |
其他支出 |
156.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.94 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
部门：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
1650.00 |
726.00 |
924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1490.34 |
566.34 |
924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1357.55 |
566.34 |
791.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
566.34 |
566.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
244.07 |
0.00 |
244.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040403 |
机关服务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040406 |
侦查监督 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040407 |
执行监督 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040408 |
控告申诉 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
132.79 |
0.00 |
132.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
132.79 |
0.00 |
132.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
156.88 |
156.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
156.88 |
156.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
156.88 |
156.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表4 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
部门：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1482.97 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
1490.34 |
1490.34 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1482.97 |
本年支出合计 |
52 |
1493.12 |
1493.12 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
185.00 |
年末结转和结余 |
53 |
174.84 |
174.84 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
185.00 |
|
54 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
1667.97 |
总计 |
56 |
1667.97 |
1667.97 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
部门：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1493.12 |
569.13 |
924.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1490.34 |
566.34 |
924.00 |
|
20404 |
检察 |
1357.55 |
566.34 |
791.21 |
|
2040401 |
行政运行 |
566.34 |
566.34 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
244.07 |
0.00 |
244.07 |
|
2040403 |
机关服务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2040406 |
侦查监督 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
|
2040407 |
执行监督 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
|
2040408 |
控告申诉 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
132.79 |
0.00 |
132.79 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
132.79 |
0.00 |
132.79 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
部门：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
539.84 |
302 |
商品和服务支出 |
17.44 |
|
30101 |
基本工资 |
141.85 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
268.65 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.26 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.99 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.50 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.08 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.85 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.78 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
9.07 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.44 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
551.69 |
|
公用经费合计 |
17.44 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
部门：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
38.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
10.00 |
22.93 |
0.00 |
18.83 |
0.00 |
18.83 |
4.10 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表8 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
部门：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出。
第三部分 陆河县人民检察院2018年部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
陆河县人民检察院2018年度总收入1826.10万元，其中本年收入1639.91万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1482.97万元，比上年决算数增加473.9万元，增长46.96%。主要变动情况：一是干警工资正常提升，人员经费需求有所增加；二是两房修缮、业务装备及信息化建设经费增加。
2．上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。
3．事业收入0.00万元，与上年决算数持平。
4．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。
5．其他收入156.94万元，比上年决算数减少39.57万元，下降20.14%。主要变动情况：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的要求。
（二）年度支出总体情况
陆河县人民检察院2018年度总支出1826.10万元，其中本年支出1650.00万元。具体情况如下：
1.基本支出726.00万元，比上年决算数增加34.82万元，增长0.11%。主要变动情况：干警工资正常提升，人员经费支出增加。
2.项目支出924.00万元，比上年决算数增加434.68万元，增长88.83%。主要变动情况：一是为加强陆河县青少年思想道德和法制教育，筹建青少年法制教育实践基地，经费支出增加；二是两房修缮、业务装备及信息化建设经费支出增加。
3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。
二、2018年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2018年度财政拨款收入说明
陆河县人民检察院2018年度财政拨款收入合计1482.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1482.97万元，比上年决算数增加473.9万元，增长46.96%；主要变动情况：干警工资正常提升，人员经费需求增加；两房修缮、业务装备及信息化建设经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。
（二）2018年度财政拨款支出说明
陆河县人民检察院2018年度财政拨款支出合计1493.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1493.12万元，比年初预算数增加337.36万元，增长29.19%；主要变动情况：两房修缮、业务装备及信息化建设经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。
三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
陆河县人民检察院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.93万元，完成预算38.00万元的60.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.83万元，完成预算28.00万元的67.24%；公务接待费支出决算为4.10万元，完成预算10.00万元的41.04%。
2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出18.83万元，占82.10%；公务接待费支出4.10万元，占17.90%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.83万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出18.83万元，2018年，陆河县人民检察院公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆燃料费、维护费、保险费等。
3.公务接待费支出4.10万元，主要用于到我院检查指导、调研、协办案件等接待。2018年，陆河县人民检察院共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待62次，接待人数共496人，主要包括接待上级检察机关及相关部门到我院检查指导、调研、协办案件等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出17.44万元，比预算数减少支出342万元，下降95.13%主要增减变动情况是：厉行节约。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额405.75万元，其中：政府采购货物支出26.51万元、政府采购工程支出180.70万元、政府采购服务支出198.54万元。授予中小企业合同金额350.23万元，占政府采购支出总额的86.32%。其中：授予小微企业合同金额55.42万元，占政府采购支出总额的13.66%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度我院组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金442万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
绩效自评结果。我院今年开展了检察办案业务经费、综合保障经费、检察装备及信息化建设、两房修缮项目绩效自评。
检察办案业务和综合保障经经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为82分。项目全年预算为136万元，执行数为112.47万元，完成预算的82.69%。项目支出目标实现程度及绩效：一是较好地完成年初设定的支出进度绩效目标。二是保障检察日常业务工作正常运转；二是强化队伍建设，提高检察队伍业务素质。
检察装备及信息化建设、两房修缮项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。项目全年预算为306万元，执行数为282.45万元，完成预算数为92.30%。项目支出目标程度及绩效：一是按照上级检察机关和县委县政府有关部署要求，推进全省检察机关装备及信息化建设；二是围绕检察中心工作大局，扎实推进全省检察机关财务统一管理改革。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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