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目 录
第一部分 陆河县人民检察院概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陆河县人民检察院概况
一、主要职责
陆河县人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证法律的统一正确实施。接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受督，执行其决议。
主要职责
（一）依法对刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对侦查活动实行监督；出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督。
（二）依法对刑事、民事和行政诉讼活动实行法律监督。
（三）依法对刑事案件判决，裁定的执行和看守所监管场所等执行刑罚的活动是否合法，实行法律监督。
（四）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报和刑事赔偿工作，以及犯罪嫌疑人的投案自首。
（五）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，协同县有关部门做好干部的考核、考察工作；提请县人大常委会任命县人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长，负责检察机关的教育培训工作和计划生育工作。
（六）负责对全院干警贯彻执行法律、法规和上级决定规定的情况进行监督；受理对本院干警违纪违法行为的检举控告，并按照管理权限进行查处，受理检察人员不服处分的申诉；制定廉政建设制度、组织开展廉政纪律教育和执法执纪大检查活动。
（七）在检察业务工作中宣传法制、提供法律咨询；参与社会治安的综合治理和打击各种刑事犯罪活动的专项斗争。
（八）承办上级人民检察院和县委、县人大交办的其他事项。
二、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。
第二部分 2020年部门预算表
|
表1 |
|||
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、预算拨款 |
1438.07 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
1430.07 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1438.07 |
本年支出合计 |
1438.07 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十三、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十四、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
1438.07 |
支出总计 |
1438.07 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
|
表2 |
|||||||||||||
|
收入总体情况表 |
|||||||||||||
|
单位名称：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
||||
|
|
合计 |
1438.07 |
1438.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1430.07 |
1430.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1147.35 |
1147.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
746.00 |
746.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
207.35 |
207.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
138.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
282.72 |
282.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
282.72 |
282.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表3 |
||||||||
|
支出总体情况表 |
||||||||
|
单位名称：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
1438.07 |
754.00 |
684.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1430.07 |
746.00 |
684.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1147.35 |
746.00 |
401.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
746.00 |
746.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
207.35 |
0.00 |
207.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
138.00 |
0.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
282.72 |
0.00 |
282.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
282.72 |
0.00 |
282.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、一般公共预算 |
1438.07 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
1430.07 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1438.07 |
本年支出合计 |
1438.07 |
|
|
|
二十三、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
1438.07 |
支出总计 |
1438.07 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||
|
单位名称：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
|||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
1438.07 |
754.00 |
684.07 |
|
|
[204]公共安全支出 |
1430.07 |
746.00 |
684.07 |
|
|
[20404]检察 |
1147.35 |
746.00 |
401.35 |
|
|
[2040401]行政运行 |
746.00 |
746.00 |
0.00 |
|
|
[2040402]一般行政管理事务 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
|
|
[2040409]“两房”建设 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|
|
[2040410]检察监督 |
207.35 |
0.00 |
207.35 |
|
|
[2040499]其他检察支出 |
138.00 |
0.00 |
138.00 |
|
|
[20499]其他公共安全支出 |
282.72 |
0.00 |
282.72 |
|
|
[2049901]其他公共安全支出 |
282.72 |
0.00 |
282.72 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
[2080501]行政单位离退休 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
||
|
单位名称：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
|
合 计 |
754.00 |
|
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
577.00 |
|
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
113.00 |
|
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
262.00 |
|
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
9.00 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
54.00 |
|
[30109]职业年金缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
27.00 |
|
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
13.00 |
|
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
57.00 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
42.00 |
|
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
157.00 |
|
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
20.00 |
|
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
2.00 |
|
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
2.00 |
|
[30214]租赁费 |
[50201]办公经费 |
3.00 |
|
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
10.00 |
|
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
38.00 |
|
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
12.00 |
|
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
12.00 |
|
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
18.00 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
40.00 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
20.00 |
|
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
8.00 |
|
[30309]奖励金 |
[50901]社会福利和救助 |
12.00 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表7 |
||||
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
|
单位名称：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
行政经费 |
382.85 |
382.85 |
0.00 |
0.00 |
|
“三公”经费 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
|
1.公务用车购置 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
表8 |
||||
|
政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
单位名称：陆河县人民检察院 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本部门没有政府性基金预算支出情况。
|
|
|
表9 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
||
|
单位名称：陆河县人民检察院 |
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合 计 |
|
684.07 |
|
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
282.35 |
|
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
15.00 |
|
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
8.00 |
|
[30203]咨询费 |
[50205]委托业务费 |
10.00 |
|
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
3.00 |
|
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
9.00 |
|
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
6.00 |
|
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
25.00 |
|
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
30.00 |
|
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
28.00 |
|
[30214]租赁费 |
[50201]办公经费 |
3.00 |
|
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
30.25 |
|
[30224]被装购置费 |
[50204]专用材料购置费 |
2.50 |
|
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
18.50 |
|
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
26.00 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
17.10 |
|
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
3.00 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
48.00 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
6.00 |
|
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
6.00 |
|
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出（一） |
395.72 |
|
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
63.00 |
|
[31007]信息网络及软件购置更新 |
[50306]设备购置 |
50.00 |
|
[31013]公务用车购置 |
[50303]公务用车购置 |
25.00 |
|
[31099]其他资本性支出 |
[50399]其他资本性支出 |
257.72 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表10 |
|||||||
|
部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：陆河县人民检察院 |
金额：万元 |
||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
陆河县人民检察院 |
754.00 |
754.00 |
754.00 |
|
|
|
|
|
工资和福利支出 |
577.00 |
577.00 |
577.00 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
157.00 |
157.00 |
157.00 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表11 |
||||||||
|
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：陆河县人民检察院 |
金额：万元 |
|||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
陆河县人民检察院 |
684.07 |
684.07 |
684.07 |
|
|
|
|
|
|
刑事检察监督经费 |
79.75 |
79.75 |
79.75 |
|
|
|
|
|
|
民事检察监督经费 |
59.10 |
59.10 |
59.10 |
|
|
|
|
|
|
其他检察监督经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
司法救助经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
公益诉讼业务经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
检察业务用车购置费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
业务装备经费 |
53.00 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|
检察人员服装费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
“两房”附属设施装修修缮经费 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
中央政法转移支付资金 |
282.72 |
282.72 |
282.72 |
|
|
|
|
|
|
信息系统构建费 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
水电费支出 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
物业管理费支出 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算1438.07万元，比上年增加178.96万元，增长14.21%，主要原因是信息化建设经费增加及新进人员预算经费增加；支出预算1438.07万元，比上年增加178.96万元，增长14.21%，主要原因是一、项目支出里面档案信息化建设及数字化服务项目经费增加。二、人员增加，基本支出里面人员经费增加。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费52.10万元，比上年增加25万元，增长92.25%，主要原因是三公经费里面增加了公务用车购置的预算经费，拟2020年购置公务用车一辆。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费42.10万元（公务用车购置费25.00万元，公务用车运行维护费17.10万元），比上年增加25万元，增长146.20%，主要原因是根据实际工作需要，拟购置公务用车，公务用车购置费增加；公务接待费10.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排382.85万元，比上年增加19.95万元，增长5.50%，主要原因是一、2020年新进人员增加，所需经费增加。二、2020年拟购置公务用车。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排387.72万元，其中：货物类采购预算64万元，工程类采购预算238.72万元，服务类采购预算85万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1812.82万元，分布构成情况为：房屋2070平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产152万元，主要是网络安全设备、12309设备、公务用车、电脑、信息化设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
|
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
|
信息化建设及数字化服务项目 |
138.72万元 |
根据检察工作的需要和整体的年度计划，对库存诉讼档案进行数字化加工，实现档案装订标准化、高效化，实现档案数字化。提高检察工作的效率。 |
|
业务装备购置 |
64万 |
根据检察工作需要，更新升级设备，增加办公办案设备，保障检察工作正常运行。 |
注：表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编列。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2020年148069部门预算 (1)
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